以下是小编精心整理的超市管理方案及运营流程4篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一章：超市组织结构：
总经理→店长、财务部经理
店长→收银组长、食品组长、百货组长、散称、粮油组长
财务部经理→收银员、电脑员、财务员
收银组长、食品组长、百货组长、散称、粮油组长→收银员、理货员、散称员
第二章：商品管理
1、超市食品区域分类
（1）、日配品：乳制品、豆制品、果汁饮料、矿泉水、速冻食品
（2）、休闲食品：糖果、果冻、膨化食品、饼干、薯片、巧克力
（3）、酒类：白酒、红酒、啤酒、黄酒
（4）、粮油：米面、食品油、豆、快速方便食品、调味品、干货、腌菜
（5）、冲饮品：咖啡、奶粉、麦片、茶叶、罐头
（6）、保健品：滋补品、含片、口服液
（7）散称食品：无包装食品
2、超市百货区域分类
（1）、日用品：卫生巾、纸巾、毛巾、牙膏、牙刷、香皂等
（2）、洗液用品：洗衣粉、洗洁精、洁厕液、洗手液等
（3）、化妆品：洗发水、沐浴露、护手霜、洗面奶、润肤霜等
（4）、文体用品：圆珠笔、笔记本、记录本、剪刀、羽毛球等
（5）、厨房用具：电饭锅、电磁炉、高压锅、炒锅、电烫斗等
（6）、塑料制品：拖把、塑料桶、雨伞、雨披、手套等
（7）、针织品：内衣、内裤、纹胸等
（8）、床上用品：被套、被子、毯子等
3、商品定价方法：
食品：8%-20%日用百货：15%-25%
生鲜食品：15%-25%化妆品：40%-50%
酒类：25%-40%针织品：40%-50%
日杂：15%-25%床上用品：40%-45%
保健品：15%-30%塑料制品：15%-30%
冲饮品：15%-25%文体用品：20%-35%
4、盘点工作安排与要求：
（1）、超市商品品种繁多，为确保盘点工作计划，有组织的开展大范围的盘点，要求分部门、分小组按商品类别进行有序的盘点，在盘点过程中，理货人员必须熟悉所盘点商品的品类、品种、规格、价格、数量等，并且由店长、组长、财务经理确定。
（2）、盘点前应进行商品归类、归库整理，为确保在盘点时段内所盘区域的归类商品都不得随意搬动。大范围盘点时信息系统还应该停止数据录入，及时封库。
（3）、商品盘点时要确保信息真实，数据准确，避免漏盘、漏记与错盘错记，盘点中发现损耗的商品要分类，标记存放，并应单独列项进行登记。
（4）、盘点分为初盘与复盘、抽盘。
A、初盘：盘点要求理货人员盘查自己所管辖的产品
B、复盘：食品组长、百货组长与分别抽查自己组内的某项产品
C、抽盘：由店长抽查任何一项产品
第三章：员工的招聘与管理
一、超市员工编置情况：
1、食品区域共招聘4名理货员（其中组长1名、理货员3名）。
2、百货区域共招聘3名理货员（其中组长1名、理货员2名）。
3、散称、粮油区域共招聘3名理货员（其中组长1名、理货员2名）。
4、收银区域共招聘5名（其中组长1名(电脑管理、收货)、收银员4名）
三、员工的管理制度
A、员工的规章管理制度B、员工的考评制度C、员工的考勤管理制度D、员工的培训管理制度
第四章促销活动方案
一、开张期间为可扩大促销的影响力，吸引消费群体的购买。同时，放置拱门挂气球、条幅、贴彩旗及张贴发放POP、DM海报。
二、开张期间，超市商品可以采取特价销售，免费赠送及抽奖活动。
三、开张期间，所有的促销产品，基本上要求供应商提供。
四、开张期间，需要供应商统一赠送横幅、花篮、及发放的DM海报的费用赞助。
第五章：收货管理
根据供应商提交的采购订单、送货单，经核对后交给收货员（仓管），根据验货标准进行商品验收，商品验收包括以下几项内容：
1、采购订单、送货单是否内容相符。
2、商品交货日期同订单日期是否相符。
3、商品检验条码、商品编号是否准确。
4、商品有质量问题拒收。
5、商品没有生产日期、保质期商品超过3个月拒收。
第六章：供应商的合作方案及付款方式
1、供应商的合作方案
A、供应商进场需提供相关证件（比如：营业执照、税务登记证（国地税）、卫生许可证、产品质量检测报告、QS认证、开户证明、一般纳税人资格证书）
2、供应商必须提供商品明细报价单
3、供应商必须遵守超市的有关进场收费标准，为以下几个内容：
A、陈列费B、条码费C、开业赞助费D、地堆费E、DM海报费F、节庆费G、店庆费H、促销费I、商品返利扣点
4、超市下达订单后，供应商3天内必须到货
5、供应商同意无条件退货，并在当月货款中扣除
6、对供应商的商品出现的质量问题，所产生的费用，由供应商承担
7、对供应商的付款方式，原则上为每月15日至20日对帐，21日至30日结帐，对品牌产品超市可以考虑现结货款货10天结算一次货款
8、供应商资料管理可以作出以下几项内容：
A、对供应商进行分类，并确定编号B、对供应商的基本资料建立档案进行管理C、设立供应商商品台帐进行管理D、对供应商的信誉，必须作出调查并建立档案E、对供应商有质量问题的产品予以下柜处理
第七章：采购管理制度
1、采购管理制度的制定
D、物资验收入库E、采购报销与付款制度
第八章：店长对超市工作安排及细节
1、检查员工的出勤情况
2、组织员工打扫超市店面卫生，整理好超市货品及库存
3、召开全体员工参加晨会，内容主要包括以下几个方面
A、当天计划的公布与传达
B、昨天营业情况的分析，工作表现的检讨
C、交流员工成功促销方法
D、激发工作热情，鼓舞员工士气
4、检查员工的仪容仪表、行为姿态、精神面貌
5、督导收银营业清单上午记录工作，掌握营业情况
6、做好超市电器及音响设备的管理及控制
7、注意形迹可疑人员，防止店内财务丢失和意外事故发生
8、及时主动协助顾客解决消费过程中的问题
9、收集顾客资料反映问题并做好登记
10、随时考察员工的表现，注意员工的精神面貌，工作状态，发现问题及时解决，对于违反纪律的员工要及时进行批评教育，并在必要时对违纪员工进行适当的处罚
检查超市内部的费用开支情况，重点关注电话、传真、用水、用电情况、要杜绝非工作性支出或不必要的浪费以控制超市的经营管理费用
12、做好市场信息，并对周边的竞争超市做好调查工作和营业分析
13、核对货品，填写当日的营业报表，详细记录当日开发票的金额，控制税收
14、在下班后要检查电器设备是否关闭，杜绝火灾隐患
15、检查门窗是否关好，超市内是否还有其它人员
二、超市员工上班时间安排
1、食品、百货上班时间分为两班制：
A、第一班：上午7.00-12.00下午18.00-23.30
B、第二班：中午12.00-下午18.00
以上人员每月休息2天
2、收银员上班时间分为：做一休一
3、各部门组长上班时间分为：做一休一
全年超市销售额为540万
A、食品全年完成销售额为：210万
B、百货全年完成销售额为：150万
C、散称、粮油全年完成销售额为：180万
一、品种数确定
1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。明细表应提交营运部备案；
2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案；
3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；
二、品项数的调整
门店品项数调整依下列流程进行：
1、门店品项数总量的调整。原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：
A、门店动线发生重大变化；
B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化。
上述情况下发生变化时，门店商品数的确定依第一条的方法调整。
2、各类别品项数的调整：
各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提。品项数调整的提核决权限依下列原则确定：
A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出，采购督导审核，采购处长批准；
B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。
营运部员工服务标准和要求
三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作的同时必须达到以下几点要求：
1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。
2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。
3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。
4、如果顾客提出一些不合理的要求，应当根据商店制度规定耐心地向顾客解释，沟通不畅时，一定要及时同部门主管或当班经理联系，以取得主管或经理的帮助；绝不允许与顾客发生争执吵闹行为。
5、在服务顾客的同时：一定不要忘记多说“欢迎您，请走好，不用谢，这是我应该做的”等礼貌用语。
6、如果顾客需要特殊服务，如：送货服务。一定要按商店的规定妥善处理，不要随便承诺顾客，如果顾客要求上门安装调方式的，应报告主管或经理或填写在《顾客服务登记本》上。
7、当班应随身携带对讲机，并随叫随答，且要有礼貌，凡涉及内容不便于在对讲机里讲的，应通过电话沟通。
8、当听到电话响时，要尽快接听，原则上不超过三声，应主动说“对不起”，对话前，应先说“早上好”或“您好，最好能告诉对方你的名字。
9、对于没有顾客卡的顾客，应当尽力说服其到顾客接待处办理顾客卡。
超市补货的管理要求
楼面主要检查补货是否符合下面原则：
(1).货物数量不足或缺货时补货，补货时须将商品整齐摆放
(2).补货区域先后次序：端架堆头货架
(3).补货品项先后次序：促销品项主力品项一般品项
(4).先进先出
(5).不堵塞通道，不妨碍顾客购物
(6).补货时不能随意更动排面
(7).补货时，同一通道的放货卡板同一时间内不能超过三块，且要放在同一侧
(8).补货结束后，首先要清理通道，多余存货放回库区，垃圾送到指定位置
超市标价签填写管理要求：公司标价签使用规范按《xxx标价管理规定》执行。短期促销优惠：凡促销优惠期限在两天内的，促销期间可不更换“实价”标价签，但应在商场、柜台的醒目位置用告示牌标示优惠原因、幅度和折扣率、优惠期限，期限过后，应立即恢复原样。3凡采用全场折扣、全场优惠或价外馈赠等销售办法的，必须全部使用明码削价标价签(黄色)。限时特卖：凡限时特卖时间限制在4小时内的，限时特卖期间可不更换“实价”标价签(蓝绿色)，但须制作黄色标价签(牌)插在原“实价”标价签下方，黄色标价签应标示削价原因、削价幅度或折扣率、限时特卖时限。时限过后，商品价格应立即恢复原样。标价签的填写
a)货号：凡有商品货号，应同时填写货号与商品内部码；无货号，应填写商品计算机编码(内部码)；
b)产地：应标明商品生产厂所在地行政区域(××国家/××地区，对于京、津、沪、渝等直辖市可以直接标注)；公司定牌监制商品，应标明“产地”；进口商品应标明所属国名；进口散件组装的商品，除标明组装企业所在地外，还应标明“组装”字样；
c)品名：应标明商品全称(包括商品品质和成分)；
d)牌名：指商品的商标名称；
e)规格：详细填写商品标明的规格，凡涉及计量单位，应使用法定计量单位；
f)单价：按定价单核定的价格填写，一律用电脑打印标价签；
g)计量单位：应按法定计量单位和规范化写法标注；h)核价章：标价签填写内容，经详细核对无误后，由兼职物价员加盖核价章。核价章用红色印油盖印。公司商品必须执行明码标价制度，实行明码标价制度，必须做到价签价目齐全、标价准确、字迹清晰、货签对位、一货一签、标示醒目，价格变动时应及时更换。不得高于标价出售商品。商品质量、成分等指标应尽量标得具体。商品价格一律使用阿拉伯数字标明人民币金额。定牌监制商品应在产地后标明“定牌监制”字样
不同市场占有率的商品的价格策略：
一般而言，市场占有率分为五个阶段，而这五个阶段的价格策略应有所不同：
74%以上的市场占有率：此阶段为独占状态，在订价上应绝对采薄利多销的策略，以求加速商品回转，产生利润。
42%42%市场占有率：此阶段为分散状态，通常在市场上有激烈的竞争，供应商愿以较优惠的价格或其他奖励方式或零售商交易，单位利润较可确保。11%11%市场占有率：此阶段为存在状态，亦即供应商存在的价值获得业界的认同，但供应商很难有利润。
虽然如此，我们也应利用其弱点，在折扣、广告或促销费及配销费用上，多花一点时间与供应商谈判，求取最好的价格。
部门值班主管代表经（副）理实施部门巡视管理工作
巡视全部门，了解以下情况并立即采取适当行动：
1、卖场工作人员(含驻场人员)是否长时间滞留餐厅、更衣室、地下室等非工作场所。
2、卖场各走道是否畅通，3、纸箱、空栈板、垃圾是否清除。
以下是小编精心整理的超市管理方案及运营流程4篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一章：超市组织结构：
总经理→店长、财务部经理
店长→收银组长、食品组长、百货组长、散称、粮油组长
财务部经理→收银员、电脑员、财务员
收银组长、食品组长、百货组长、散称、粮油组长→收银员、理货员、散称员
第二章：商品管理
1、超市食品区域分类
（1）、日配品：乳制品、豆制品、果汁饮料、矿泉水、速冻食品
（2）、休闲食品：糖果、果冻、膨化食品、饼干、薯片、巧克力
（3）、酒类：白酒、红酒、啤酒、黄酒
（4）、粮油：米面、食品油、豆、快速方便食品、调味品、干货、腌菜
（5）、冲饮品：咖啡、奶粉、麦片、茶叶、罐头
（6）、保健品：滋补品、含片、口服液
（7）散称食品：无包装食品
2、超市百货区域分类
（1）、日用品：卫生巾、纸巾、毛巾、牙膏、牙刷、香皂等
（2）、洗液用品：洗衣粉、洗洁精、洁厕液、洗手液等
（3）、化妆品：洗发水、沐浴露、护手霜、洗面奶、润肤霜等
（4）、文体用品：圆珠笔、笔记本、记录本、剪刀、羽毛球等
（5）、厨房用具：电饭锅、电磁炉、高压锅、炒锅、电烫斗等
（6）、塑料制品：拖把、塑料桶、雨伞、雨披、手套等
（7）、针织品：内衣、内裤、纹胸等
（8）、床上用品：被套、被子、毯子等
3、商品定价方法：
食品：8%-20%日用百货：15%-25%
生鲜食品：15%-25%化妆品：40%-50%
酒类：25%-40%针织品：40%-50%
日杂：15%-25%床上用品：40%-45%
保健品：15%-30%塑料制品：15%-30%
冲饮品：15%-25%文体用品：20%-35%
4、盘点工作安排与要求：
（1）、超市商品品种繁多，为确保盘点工作计划，有组织的开展大范围的盘点，要求分部门、分小组按商品类别进行有序的盘点，在盘点过程中，理货人员必须熟悉所盘点商品的品类、品种、规格、价格、数量等，并且由店长、组长、财务经理确定。
（2）、盘点前应进行商品归类、归库整理，为确保在盘点时段内所盘区域的归类商品都不得随意搬动。大范围盘点时信息系统还应该停止数据录入，及时封库。
（3）、商品盘点时要确保信息真实，数据准确，避免漏盘、漏记与错盘错记，盘点中发现损耗的商品要分类，标记存放，并应单独列项进行登记。
（4）、盘点分为初盘与复盘、抽盘。
A、初盘：盘点要求理货人员盘查自己所管辖的产品
B、复盘：食品组长、百货组长与分别抽查自己组内的某项产品
C、抽盘：由店长抽查任何一项产品
